索引號: 4312250012/2019-00107 發布機構: 会同縣財政局
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發文日期:: 2019-08-27 主題分類: 縣本級財政預決算
文 号: 關鍵詞:
內容概述:

关于会同縣2018年财政决算草案和 2019年上半年財政預算執行情況的报告
2019年7月30 日在会同縣十七屆人大常委会第二十五次会议上

主任、各位副主任、各位委員

受縣人民政府委托,現將我2018年財政決算草案及2019年上半年財政預算執行情況報告如下,請予審

一、2018年全縣财政决算情况

2018年,在縣委縣政府的坚强领导和縣人大、縣政协的監督支持下各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,全面貫徹黨的十九大精神和屆人大次會議各項決議,全力打好“三大攻堅戰”著力保障和改善民生,全經濟財政運行總體平穩,預算執行情況總體較好,高質量發展邁出實質性步伐。

(一)一般公共預算收支決算情況

1.收入方面。全縣累计完成一般公共预算收入59864萬元,同比增收5450萬元,增長10.02%,爲年計劃的100.01%;地方財政收入完成35383萬元,同比增收3227萬元,其中:國稅部門完成10545萬元,增長14.02%;地稅部門完成15852萬元,增長29.41%;財政部門完成8986萬元,下降15.7%。同時,上劃中央、省級稅收收入24481萬元,增長9.99%。

分结构来看,全縣本级税收收入完成24810萬元,增長22.91%,稅收比重爲70.12%,同比增長7.35%。其中:增值稅9535萬元,增長11.33%企業所得稅1989萬元,增長15.17%; 個人所得稅1265萬元,下降2.24%納入一般公共預算管理的非稅收入10573萬元,下降11.68%,主要是非稅收入限額控制及機遇性非稅收入減少等因素的影響。

2.稅收返還和轉移支付方面。2018年,经过积极争取,中央、省、市共安排我縣税收返还和转移支付214612万元。一是返還性補助5480萬元,與上年持平。二是一般性轉移支付145747万元,增加24763万元,增长20.47 %。主要包括:均衡性转移支付补助36061万元;縣级基本财力保障机制奖补资金收入10359万元;结算补助收入11871万元;企业事业单位划转补助收入114 万元;基层公检法司转移支付收入670万元;义务教育等转移支付收入11811万元;基本养老保险和低保等转移支付收入12803万元;城乡居民医疗保险转移支付收入14513万元;农村综合改革转移支付收入2959万元;重点生态功能区转移支付收入7438万元;革命老区转移支付收入180万元;民族地区转移支付收入3267万元;贫困地区转移支付收入11090万元;固定数额补助收入9402万元;其它一般性轉移支付收入13209万元。三是專項轉移支付收入63385萬元,減少8959萬元,下降12.38%,主要是中央、省轉移支付政策調整等減少。

3.支出方面。全縣一般公共预算支出277946萬元,比上年增長14.42%。主要支出科目完成情況如下:

公共安全支出9227萬元,增長3.49%。主要是全面保障巡特警專項經費、平安城市監控建設經費、禁毒專項經費、公安監管場所維修經費、執法服務站裝備經費、安保維穩經費、新建電子警察及智能交通指揮中心建設項目經費。

教育支出46831万元,增长14.67%。一是足额保障教师工资福利待遇,安排教育质量奖、城区教师绩效奖及全縣教师目标管理奖,落实武陵山片区农村教师人才津补贴、安心乡镇津贴及教师健康体检费。二是落实各类教育惠民资金2812万元,惠及26778人。三是改善教育办学条件,投入3292万元项目资金用于校舍维修改造、寄宿制学校建设、义务教育阶段薄弱学校改造,全力保障金子岩鄉小市村等12所合格制村小学和坪村中心幼儿园等2所合格制幼儿园的建设,投入资金3899万元加快推進一、三完小的改扩建项目,新建縣城城北学校,有效化解了城区学校大班额现象。

文化體育與傳媒支出3152萬元,下降52.88%。主要用于公共文化基础设施建设,保障縣文化馆、图书馆、纪念馆、体育场及乡镇文化站的免费开放工作,完成农村电影、农家书屋、送戏下乡等文化活动。下降的主要原因“村村響”等文化和文物建設項目已基本完工,2018年文化建設項目減少。

社會保障和就業支出41709萬元,增長11%。主要用于基本養老保險、困難群衆救助補助、撫恤、就業補助、殘疾人事業補助等支出。穩步提高社會保障水平,企業退休人員基本養老金“十四連調”,達到人均每月2270元。城鄉居民基礎養老金最低標准提高到每人每月103元。農村低保標准達到每人每年3240元,繼續與扶貧標准線齊平。提高低保、優撫、殘疾人兩項補貼、特困人員生活護理、孤兒生活補助等補助標准,加大臨時救助力度,緩解低保邊緣群體生活困難。統一城鄉義務兵家庭優待金標准,達到每戶每年1.2萬元以上。

醫療衛生與計劃生育支出31271萬元,增長22.86%。主要用于居民、職工醫療保險、健康扶貧、基本公共衛生服務、實施基本藥物制度、重大公共衛生專項、計劃生育服務等支出。城鄉居民醫保繳費財政補助標准提高到每人每年490元。基本公共衛生服務人均補助標准提高到每人每年55元。提高建檔立卡貧困人口住院報銷比例,增加健康扶貧項目投入,爲貧困戶代繳醫療保險1200余萬元。支持7641名農村適齡婦女享受“兩癌”免費檢查,2438名孕産婦享受産前免費篩查。

節能環保支出3928萬元,增長4.55%。主要是用于農村環境保護、環境監測、汙染防治、汙染減排等項目建設投入。

農林水支出52068万元,增长19.66%。2018年是我縣脫貧摘帽年,持續加大扶貧投入力度,各級安排的精准扶貧資金增量較大,加大了對交通建設(村組公路)、水利建設(安全飲水)、美麗鄉村建設等農業農村基礎設施建設、産業扶貧、光伏發電、健康扶貧、危房改造等項目的投入;加快推進中小河流治理、農村水電增效擴容改造

交通運輸支出完成17902萬元,下降29.13%。主要用于交通建設項目,包括幹線公路建設(翁江至魯沖公路、堡子至橫岩公路、繞城線);窄路加寬、安保工程、公路養護、渡改橋項目建設等。

國土海洋氣象等支出3922萬元,增長2.59%。主要用于耕地保護、地質災害防治、土地儲備等項目支出。

住房保障支出9967萬元,增長64.23%。主要用于保障性安居工程基礎設施建設及棚戶區改造項目建設。

一般公共服務支出、城鄉社區支出、商業服務業等其他支出57969萬元,增加16951萬元,增長41.33%。

其他重點事項:

縣级预备费。預算安排1000萬元,支出440萬元,結余560万元,2018年底纳入年底预算调整使用。支出用于自然灾害等突发事件处置及年初难以预见的开支,根据具体使用方向列入相关支出科目,其中:一般公共服务支出176万元、公共安全支出20万元、社會保障和就業支出6万元、節能環保支出4万元、城乡社区支出15万元、農林水支出190万元、自然资源海洋气象支出29万元。

政府債務管理情況。截至2018年底,地方政府負有償還責任的債務爲165494萬元(含一般債務155677萬元,專項債務9817萬元),同比增加41448萬元。

“三公”經費預算執行情況。經彙總,2018年縣级“三公”经费决算数(含乡镇,下同)为1194.15万元,为年初预算的52.84%,同比减少281.55万元,下降19.08%。其中:公务接待费支出325.34万元,同比减少229.36万元,下降41.35%;公务用车支出863.55万元,同比减少57.46万元,下降6.2%;因公出国(出境)支出为5.25万元,同比增加5.25万元,增长100%。各部门“三公”经费下降连续两年达到19%以上,主要是各部门按照中央和省厉行节约各项规定以及八项规定实施细则要求,从严从紧编实预算,严控相关开支,确保只减不增。

4.收支平衡情況2018年,全縣一般公共预算地方收入35383万元,上级补助214612万元,债务转贷收入45798万元,调入资金8000万元,上年结余452万元,可安排使用的收入总量为304245万元。全縣一般预算支出277946万元,上解上级支出3602万元,债务还本支出22398万元,支出总量303946万元;收支总量相抵后净结余299万元。

(二)政府性基金預算收支決算情況

1.收入情況。2018年,全縣政府性基金本级收入完成36911万元,同比增长168.33%,其中:国有土地收益基金收入1547万元、农业土地开发资金收入68万元、国有土地使用权出让收入33889万元、城市基础设施配套费收入1003万元、污水处理费收入296万元、其他政府性基金108万元。增长较快的原因主要是国有土地使用权出让收入增加了21879万元。

2.上級補助情況。2018年,全縣政府性基金上级专项拨款1716万元,同比下降64.13%。主要是大中型水库库区基金收入减少277万元、彩票公益金收入减少462万元;大中型水库移民后期扶持基金收入减少2478万元,主要是上级结算口径变化,从专项基金补助调整为一般公共预算补助。

3.支出情況。2018年,全縣政府性基金支出完成32811万元,其中:文化與體育傳媒支出36万元、社會保障和就業支出43万元、城乡社区支出31551万元、農林水支出234万元、商业服务业等支出30万元、其它支出745万元、债务付息支出172万元。

4.收支平衡情況。全縣政府性基金本级收入36911萬元,上級補助1716萬元,專項債務轉貸收入4682萬元,上年結余3529萬元,可安排使用的收入總量爲46838萬元。本級支出32811萬元,上解上級支出25萬元,調出資金8000萬元,專項債務還本支出682萬元,支出總計41518萬元。收支總量相抵後淨結余5320萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況

全縣社会保险基金收入84544萬元,其中:保險費收入45136萬元,財政補貼35492萬元,上級補助收入3007萬元,利息收入420萬元,轉移收入等其他收入489萬元。社會保險基金支出72459萬元,其中:社會保險待遇支出72269萬元,上解上級支出131萬元,轉移支出55萬元,其他支出4萬元。社會保險基金收支相抵,當年結余12085萬元,年末滾存結余50993萬元。

分險種來看:企業職工基本養老保險基金收入14931萬元,支出13881萬元,滾存結余3444萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入10061萬元,支出7512萬元,滾存結余19321萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入28183萬元,支出23891萬元,滾存結余6714萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入5073萬元,支出5482萬元,滾存結余7592萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入23341萬元,支出20840萬元,滾存結余9296萬元;工傷保險基金收入2493萬元,支出550萬元,滾存結余2136萬元;失業保險基金收入220萬元,支出100萬元,滾存結余1567萬元;生育保險基金收入242萬元,支出203萬元,滾存結余923萬元。

(四)縣级国有资本经营预算收支决算情况

2018年全縣国有资本经营预算收入274万元,同比减少126万元,下降31.5%,主要是湖南湘能会同水电公司、农商行等公司部分分红款具有不可预见性,有些项目需第二年开完董事会以后才能正式确定分红金额。支出274万元,全部用于弥补养老保险支出。

總體來看,2018年,面对异常严峻的财政收支矛盾,縣财政部门在縣委、縣政府的坚强领导下,认真执行縣人大各项决议,加力實施積極財政政策,著力深化財稅體制改革,推动全縣经济社会平稳健康发展,實現了全年收支平衡。2018年的預算執行呈現了以下幾個特點:

1.夯實基礎擴大財源

2018年,全縣一般公共预算收入增长10.02%,地方财政收入增长10.04%,较好地完成了年初市縣确定的目标任务。一是積極培育基礎財源。全面落實財稅優惠政策,支持園區基礎和配套服務設施建設;大力支持工業企業生産和發展,提高企業稅負水平;加快重點項目的實施,保證項目收入及時足額入庫;加大國有土地儲備與開發力度,努力增加財政收入。二是著力調優收入結構面對結構性減稅和經濟下行等多重減收因素影響,堅持早部署、早安排,大力組織協稅護稅,積極完善征收措施,最大限度挖掘稅收潛力,做到應收盡收、應繳盡繳2018年全口徑稅收收入完成4.93億元,同比增長16.1%,稅收收入占一般公共預算收入比重的82.3%,同比增長4.3個百分點,地方稅收占比爲70.1%,同比增長7.4個百分點;非稅收入完成1.06億元,同比下降11.7%,非稅收入占一般公共預算收入比重的17.7%,財政收入質量顯著改善。三是向上爭取資金。認真梳理國家相關政策,主動與上級主管部門彙報對接,全方位、多渠道掌握政策信息,深入研究各項財政獎補支持政策,及時進行項目申報和資金申請,2018年下达专项转移支付63385万元,有效缓解了支出压力,为推动縣域经济发展、缓解地方财力困难注入新的动力。

2.加大力度保障民生

2018年,我们在做好“保工资、保运转”的基础上,全面保障公共需求,教育、社会保障、医疗卫生、節能環保、城乡社区、農林水利、住房保障等重点民生支出。全縣实现一般公共预算支出277946万元,其中:民生支出226438万元,占财政支出的81.47%。一是著力助推精准脫貧2018年安排扶貧項目資金5.13億元,同比增長72.15%。其中,涉農整合資金2.96億元,産業發展資金1.18億元,其他資金整合投入0.99億元。著重用于農村安全飲水、水利和道路交通等基礎設施建設;重點支持魔芋、茶葉、竹筍加工、中藥材爲主的特色産業及獺兔、鵝、黃牛等養殖業;大力發展光伏産業項目,解決58個貧困村集體經濟收入和特殊困難貧困戶的增收問題。落實金融、教育、健康扶貧、小額信貸等政策,增強貧困戶的“造血”功能,提振貧困戶的自我發展能力和內生動力。二是提升社會保障水平。全年安排社保就業支出4.17億元,全面落實行政事業單位離退休人員養老金增資政策,確保城鄉居民基本養老保險基礎養老金提標,足額兌現重點優撫、五保供養、低保等各項補助提標政策。通過發展扶貧車間、就業創業培訓等措施,支持貧困勞動力就業。三是大力支持醫療衛生事業發展。醫療衛生支出3.13亿元,增长22.9%,确保城乡居民基本医疗补助、职工基本医疗补助、基本公共卫生补助、城乡医疗救助、国家基本药物制度縣级补助等按时发放到位。落实健康扶贫政策,对城乡特困供养对象医疗费用实行全额救助,并实行“一站式结算”,住院医疗报销比例达到90%。四是全力推进教育强縣工作。籌集資金3292萬元,全力保障12所合格制村小和2所合格制幼兒園的建設。累計撥付教育惠民資金2811萬元,惠及2.68萬城鄉中小學生。提高教師待遇,按時足額發放1680名武陵山片區農村教師補貼。五是全面落實強農惠農政策。通過積極落實惠農補貼“一卡通”发放,全面提升惠农补贴发放的服务水平,使补贴资金发放更及时、安全、高效。2018年通过“一卡通”发放惠农补贴54项,涉及金额3.31亿元,惠及全縣8万余农户。

3.依法理財深化改革

一是進一步完善預算體系。嚴格執行《預算法》,切實做到“三不拨款”,即无預算安排不拨款、手续不齐全不拨款、无用款计划不拨款。严格编制预算,按照“二上二下”流程,确保预算编制做到公开、公平、公正。把控好年初预算、年中调整、年底决算平衡三环节,确保预算执行有据可查,有法可依。二是積極盤活存量資金。加強對結轉結余資金的進一步清理,將結余結轉資金按規模或年限要求,實行預算統籌使用,或補充預算穩定調節基金。2018年收回統籌資金4022萬元,將資金有序投入防治汙染,化解大班額等項目上,及確認收回的項目繼續實施後,作爲新的預算項目,重新申請、安排項目資金,有效緩解財政收支平衡壓力。三是紮實推進預算績效管理。出台了《2018年预算绩效管理工作方案》,对我縣城乡居民基本医疗保险基金、S343会同翁江至鲁冲公路改建工程等6个社会各界广泛关注的具有较大影响和一定代表性的重点项目请第三方进行重点绩效评价,涉及金额达2.63亿元,并将评价结果作为进一步科学安排预算,规范财政支出行为,提高财政资金使用效益的重要依据。

4.加強監管防範風險

一是加強財政資金監督。严格落实中央八项规定精神,对我縣25個行政事業單位的經費開支情況進行了專項檢查,全年“三公經費”實現零增長。大力推行預決算公開制度,通過政府門戶網站和財政網站對101個預算單位全部公開了部門預決算和“三公”經費預決算。二是防範化解債務風險。由縣人民政府出台了《会同縣政府性债务风险应急处置预案》《会同縣政府隐性债务风险化解方案》,构建政府债务风险防范和应急处置机制。积极争取政府新增债券2.74億元,置換存量債務6651萬元,有效緩解了財政收支平衡壓力和政府償債壓力。積極化解債務,積極籌措財政資金8956萬元償還化解債務。同時,及時清産核資,盤活自有資産,拓寬籌資渠道。2018年全縣政府债务余额16.55亿元,未超过核定限额,政府债务规模基本适度,债务风险总体可控。

在财政管理改革取得阶段性进展的同时,我们也清醒认识到,在提升收入质量、优化支出结构、提高资金绩效、防范财政风险、健全管理制度等方面,与縣委、縣政府要求和人民群众期待相比,还有较大差距,对此,我们深感责任重大,将牢牢把握正确政治方向,以全面深化改革为根本动力,明确要突破的堵点难点,强化改革方案制定、部署实施和督查落实,集中力量攻关,切实加以解决。

二、2019年上半年預算執行情況

1-6月,全縣财税部门认真落实縣十七屆人大次會議有關決議,进一步深化预算管理改革,完善财政管理机制,全面保障财政平稳运行,全縣预算执行情况总体良好。

(一)上半年財政收支情況

1.一般公共預算收支情況

收入完成情況。1-6月份,全縣一般公共预算收入完成27115萬元,同比減少5147萬元,下降15.95%,爲年計劃的41.94%。其中:地方財政收入完成16987萬元,同比下降12.62%;上劃中央、省稅收完成10128萬元,同比下降21.01%。

地方財政收入中,分部門看:稅務部門完成9848万元,同比下降36.47%;财政部门完成7139万元,同比增长18.96%。分结构来看:全縣税收收入完成9132万元(縣级),下降27.75%,其中:增值税1368万元,增长1.94%;改征增值税2857万元,下降16.24%;企業所得稅805万元,下降40.75%;個人所得稅375万元,下降94.4%;土地增值税1091万元,下降23.11%;契税1362万元,下降37.89%,耕地占用税70万元,下降93.22%。納入一般公共預算管理的非稅收入7855万元,增长15.5%。

上級轉移支付完成情況。1-6月,中央、省、市共下达我縣转移支付144833万元,其中:財力性補助55197萬元,主要包括:均衡性轉移支付補助34731万元;民族地区转移支付收入补助3267万元;縣级基本财力保障机制奖补资金收入8218万元;重点生态功能区转移支付收入7086万元;成品油税费改革转移支付802万元;其他转移支付1093万元。非財力性補助89636万元,包括:一般性轉移支付非财力补助58270萬元,專項轉移支付補助31366萬元等。

支出完成情況。1-6月份,全縣一般公共预算支出累计完成138530万元,为预算的46.55%,同比下降33.50%。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出完成17134万元,同比下降28.69%;教育支出完成34490万元,同比下降13.58%;文化體育與傳媒支出完成1038万元,同比下降73.69%;社會保障和就業支出完成38457万元,同比下降0.03%;卫生健康支出完成20817万元,同比下降29.71%;節能環保支出2415万元,同比下降51.68%;農林水支出完成6673万元,同比下降75.63%;交通運輸支出完成1794万元,同比下降61.76%;住房保障支出完成237万元,同比下降92.67%;国防支出、公共安全支出、科学技术支出等其他支出完成15475万元,同比下降48.27%。

2.政府性基金預算收支情況。1-6月份,全縣政府性基金收入累计完成14444万元,同比增长5.89%;其中:上级补助2398万元,同比增长132.59%;本级收入完成12046万元,同比下降4.47%,为预算的39.17%,其中:土地出让价款收入11709万元,同比下降3.14%;城市基础设施配套费收入233万元,同比下降26.49%。污水处理收入104万元,同比增长7.22%。1-6月份,全縣政府性基金支出累计完成9432万元,同比下降18.6%,其中:文化旅游与传媒支出27万元、社會保障和就業支出314万元、城乡社区支出9022万元,债务付息支出33万元、其他支出36万元。

3.社會保險基金預算收支情況。1-6月份,全縣社会保险基金收入累计完成42832万元,同比增长49.66%,为预算的69.35%。其中:保险费收入16840万元;财政补贴25695万元;利息、轉移收入等其他收入297万元。社会保险基金支出37104万元,同比增长96%。其中社会保险待遇支出35825万元;其他支出1279万元。滚存结余56978万元。分險種來看:企業職工基本養老保險基金收入12823万元,支出7537万元,滚存结余8988万元;城乡居民基本养老保险基金收入6761万元,支出3824万元,滚存结余22258万元;机关事业单位基本养老保险基金收入7192万元,支出10025万元,滚存结余3881万元;城镇职工基本医疗保险基金收入1513万元,支出3221万元,滚存结余5883万元;城乡居民基本医疗保险基金收入13933万元,支出12075万元,滚存结余11154万元;工伤保险基金收入441万元,支出270万元,滚存结余2307万元;失业保险基金收入71万元,支出17万元,滚存结余1621万元;生育保险基金收入98万元,支出135万元,滚存结余886万元。

4.縣级国有资本经营预算收支情况。1-6月,全縣国有资本经营收入累计完成0万元。

(二)面臨的主要困難和問題

1.稳增速、保质量任务艰巨。根据财政、税务部门初步测算,全年缺口将达16900万元(预计数,下同),主要是政策性减收9500万元、电力行业减收2500万元、建筑行业减收4900万元等。今年财税收入形势相当严峻,主要是以下几个方面的原因:一是减税降费政策性减收影响大。随着国家减税降费政策力度加大,对地方财政收入影响也在增大。二是支柱税源相当缺乏,工业税源基础弱。目前,我縣工业底子还非常薄弱,财税收入缺乏重点工业企业支撑;重点工程项目税收不容乐观;个体工商税收征管需进一步规范和加强,征收方式从“定额征收”改为“查账征收”后,收入跑冒滴漏现象将更加突出。三是电力体制税收存在减收可能。

2.收支矛盾相當突出因收入增長乏力,而兜住“三保”底线、打好三大攻坚战、基础设施补短板、民生保障兜底等刚性支出需求持续攀升,預算安排相当紧张,收支矛盾更加突出。經預計,全年剛性支出缺口達2億元,主要包括:機關事業單位養老保險缺口補助8000萬元;縣委常委和政府常务会议研究安排4000萬元;大學生村官、村務專幹工資及“五險”費用、村幹養老保險補貼、駐村扶貧隊員補助等剛性支出1700萬元;非稅收入安排支出2000萬元;1-6月份因政策性調整預算已安排專項支出4300萬元。因此,下半年的預算執行將會有很大的壓力。

(三)下半年工作措施

總的來看,下半年財政運行存在較大的不確定不穩定因素,宏觀經濟去杠杆、新一輪減稅降費、“擠水分”等強基礎、利長遠的調控措施,對當期財政增收帶來較大壓力,同時工資提標、債務付息、基本民生保障等剛性支出持續增長,下半年收支平衡形勢十分嚴峻,實現全年預算目標,還需付出更加艱辛的努力。下半年,我們重點做好以下工作:

1.積極組織財政收入一是培植財源。加快重點項目的實施,保證項目收入及時足額入庫;大力支持工業企業生産和發展,提高企業稅負水平;加大國有土地儲備與開發力度,努力增加財政收入;推進國有資産出讓、出租、處置等工作,提高國有資産收益。二是加強稅源監管。在進一步搞好稅源清理調查的基礎上,對稅源情況進行核實分析,列出計劃清單,將責任分解落實到涉稅項目、涉稅部門,逐一協調征收入庫,爲完成全年收入計劃提供支撐。三是提高收入質量。圍繞全年財政收入目標,加強與稅務部門協調配合,及時分解落實收入計劃,在保持穩定增長的基礎上,不斷提高財政收入質量,爲實現全年收入目標任務創造條件。四是加大向上級爭取資金的力度。立足会同縣情,认真研究,积极对接上级有关财政政策,努力争取政策性转移支付资金。

2.規範財政資金管理。一是加大預算執行力度。要嚴格執行人大預算,堅持政府“四本預算”精准對接、統籌算賬,不列赤字預算,確保“先預算後支出、無預算不支出”。依法、依規、按程序使用資金,要牢固樹立過緊日子的思想,在保工資、保運轉、保基本民生的前提下,從緊從嚴控制和壓縮一般性支出,嚴禁亂開預算口子。二是進一步清理盤活財政存量資金,按規定應收回的資金一律收回預算統籌安排。三是把握支出進度。全面梳理尚未下達和撥付的資金,完善上級轉移支付限時下達制度,加快本級專項資金使用進度,盡快將資金落實到具體項目,形成實際支出,做到應支盡支。

3.嚴格遏制政府增量債務。一是堅持謹慎舉債原則。嚴格控制債務規模,適度舉債,合理規避財政風險。在政府舉債和籌資建設方面,充分考慮和科學評估項目建設的經濟效益和社會效益,綜合考慮和合理評估政府償還能力,科學運用債務風險評估體系,既要建設,又要最大限度地規避風險,適度舉債,合理控制債務規模。二是加強財務管理。加大債券資金的整合力度,確保集中財力辦大事。加強對政府債券資金的財務管理,明確政府債券資金使用的財務主體和責任主體,加大對政府債券資金的監督檢查力度,確保政府債券資金用在刀刃上,發揮政府債券資金的最大經濟效益和社會效益。

4.加大資金監管力度。一是強化績效目標管理。建立預算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。加强专项资金的拨付管理。按照项目预算、工程进度、审计结算拨付,专款专用,现场核实项目的进展情况,确保财政专项资金安全规范使用。二是強化預決算公開。全面實現透明預決算,以公開爲常態,不公開爲例外。加強預決算編制監督,強化預算執行,提高決算編制水平,提升財政資金使用效率和質量,加強預決算公開的考核督查,確保財政工作取得實效。三是全力推進財政扶貧資金動態監控。以預算編制爲源頭,以績效目標爲依據,以支付環節爲依托,以動態監控爲抓手,對扶貧資金從分配、下達、支付、績效管理及項目管理全程監控,建立扶貧項目庫,實行精細化管理,有效的加強扶貧資金使用,促進陽光扶貧、廉潔扶貧。

主任、各位副主任、各位委員依法加強財政預算管理,更好發揮財政職能作用,對實現全年經濟社會發展目標十分重要。下半年,我们将在縣委縣政府的坚强领导下,自覺接受人大代表監督,虛心聽取政協委員意見和建議,锐意进取,攻坚克难,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为我縣经济社会全面发展做出积极贡献!

 

2018年決算公開表格.xls



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